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售电云天下一流财务 | 周全预算管理资助集团企业构建7大焦点能力
- 时间：2022-05-31
- 泉源：尊龙凯时
周全预算管理作为企业内部控制的焦点及主要手段，可以资助企业管理层明确目今企业的谋划态势，更合理地举行决媾和资源设置。3月，国务院国资委印发《关于中央企业加速建设天下一流财务管理系统的指导意见》。《指导意见》指出，中央企业需完善纵横意会的周全预算管理系统，建设高效的资源设置机制，搭建匹配企业战略的中恒久财务展望模子，增强预算执行跟踪、监测、剖析，强化预算执行效果审核评价，以此为主要抓手推动企业财务管理转型升级。
什么是周全预算管理系统？
周全预算管理作为一种成熟有用的企业内部控制手段，实现了对企业营业流、信息流、资金流的整合，对企业落实战略目的、优化资源设置、管控谋划危害、一连提升管理水平具有重大的作用，是推动财务管理功效手段厘革的主要工具之一。
管理支持层面：预算管理从实质上是“一把手”工程，需要公司预算管理委员会、预算管理办公室等预算管理组织的鼎力大举包管，需要制订健全的预算管理制度、统一明确的预算事情规范及流程 ；
基础层面：基于营业现状及管理目的建设分层、分级的预算基础系统，如预算科目系统、本钱支出标准、数据标准，并且需要与核算系统、资金系统举行协同 ；
执行层面：构建种种预算模子，包括测算模子、体例模子、剖析模子、控制模子、调解模子等，支持各级预算主体的预算体例、预算控制及预算调解事情 ；
管理层面：通过快速获取相关的剖析数据，动态掌握种种预算的开展情形，监控异常，自动预警 ；制订相关的审核机制，剔除特殊因素影响，实现审核历程公正、公正、果真 ；
决议层面：通过要害指标剖析报告、谋划剖析报告的即时展现，资助企业决议层清晰、便捷地相识各谋划指标、财务指标希望情形，周全提升企业在资源设置、危害管控、谋划展望的决议能力。
对周全预算管理系统的明确
尊龙凯时周全预算管明确决计划
尊龙凯时周全预算管明确决计划专为集团企业提供业、财一体化周全预算管明确决计划，涵盖预算目的测算、标准本钱管理、预算编审管理、预算执行控制、预算审核评价、预算盘问剖析等产品功效，可知足集团企业构建横向业财融合、纵向多级管控的周全预算管理系统，助力企业落实战略目的、优化资源设置、管控谋划危害、提升管理水平。
尊龙凯时周全预算管理产品应用架构
尊龙凯时周全预算管明确决计划能够资助集团企业构建七大焦点能力。
焦点能力一：建设纵横意会的预算系统，知足多业态多层级管理需求
尊龙凯时周全预算管理支持客户企业无邪构建多层级、多业态的预算管理系统，包括基础系统、目的测算模子、标准本钱测算模子、体例模子、控制模子、剖析模子及审核模子，知足集团企业多业态、多层级管理需求，支持标准本钱测算、预算目的测算、“N下N上”的预算体例、预算控制战略管控、预算执行剖析及审核评价应用。
下级单位可在集团制订的预算系统下举行细化，知足二级单位的细腻化管理要求。
纵横意会的预算系统
焦点能力二：构建预算目的测算模子，有用落实战略目的
围绕企业谋划目的和外部羁系等多维管控要求，尊龙凯时周全预算管理以战略目的为牵引，以羁系参数为约束，为企业提供预算多维联动测算模子�？蒲Р馑阒С鲈に阕芰坑虢峁狗峙傻淖钣偶苹�，确定资天性与整天性预算的年度投入界线，资助企业有用落实战略目的。
目的测算模子
焦点能力三：打造企业级本钱用度标准库，指导预算科学体例
尊龙凯时周全预算管理通过打造涵盖各板块、各营业的企业级本钱标准库，辅助企业预算体例，提高企业预算体例的准确性及公正性，并通过毗连统计局、物价局相关数据指标，快速收罗和更新动因数据，实现标准本钱的动态修编，提高标准本钱系统的适用性、精准性。
标准本钱指导预算科学体例
焦点能力四：构建业财一体化的预算编审系统，提升体例效率
尊龙凯时以营业为驱动，资助企业构建营业到财务一体化的预算体例系统，实现业财融合，通过无邪界说自上而下、自下而上、上下团结的“N下N上”编报视图，知足各级单位的体例管理需求。
业财一体化的预算编审
焦点能力五：构建预算控制中心，实现营业执行全历程、全规模监控
构建周全、无邪、统一的预算控制中心也是尊龙凯时周全预算管明确决计划中的主要一环，企业可以凭证差别的营业要求界说差别的控制计划，指定控制的单位/部分层级、预算科目维度条理以及控制强度，准时代（年、季、月）、营业环节举行预算控制，实现对种种营业举行集中、跨系统的实时控制。
全方位的预算控制战略管控
焦点能力六：打造预算数据资源池，有用辅助管理决议
尊龙凯时周全预算管明确决计划面向企业预算管理全历程，通过打造预算数据资源池，获取种种数据，运用大数据、智能推荐、实时搜索等手艺，系统化构建能够多维自助、动态预警、智能报告的预算剖析工具，知足差别组织层级、差别营业板块的剖析需求，使之成为企业掌握预算事情开展情形的主要管理工具和抓手，有用辅助企业管理决议。
多维度预算剖析
焦点能力七：建设在线预算审核系统，审核历程公正、公正、果真
尊龙凯时周全预算管明确决计划支持一键导入预算审核模子，通过设置取数公式，自动获取各单位的审核基础数据，通过模子内置的审核盘算要领获得各单位各项审核指标的得分和排名数据，实现整个评分历程的自动处置惩罚。
自动化预算审核评价
应用价值
有用落实战略目的
通过制订科学的测算模子，充分应用已有数据资源，测算未来时代企业谋划业绩、财务状态、投资规模，有用支持企业谋划目的审定，辅助一样平常谋划决议� ；诟鞯ノ煌度氩銎兰�，构建预算分派模子，科学辅助资天性和整天性预算分派，确保企业战略的执行落地。
优化资源设置
通过标准本钱定额管理系统，在预算体例中，基于营业量及标准定额，准确地盘算出营业需求，提高体例的准确性和科学性 ；通过自上而下、自下而上、上下团结的预算编报历程，协调企业资源，优化人、财、物等资源的设置 ；通过推行用度归口管理，施展专业部分营业强项，财务举行综合平衡，实现资源优化设置。
提防谋划危害
通过建设全方位、全流程、多周期、预算资金双流双控、预警监控等控制系统，凭证“无预算不开支、无预算不投资”原则，严控预算外经济行为，实现对财务资源使用历程的实时监控，确保财务资源的使用清静，提升企业以财务管理为驱动的谋划管理能力的提升，增强集团对下属单位的危害管控。
增进管理升级
通太过析执行误差，挖掘误差缘故原由，建设管理系统动态完善机制，提升企业预算管理水平 ；通过客观公正的在线审核，宣布审核效果及审核依据，促使各部分为完成预算目的越提议劲地事情。
应用情形
现在，尊龙凯时已为国家电网有限公司、中国南方电网有限责任公司等大型集团企业举行周全预算管理系统建设，从预算目的测算、标准本钱管理、预算体例管理、预算执行控制、预算审核评价、预算决议剖析6大营业应用出发，构建了笼罩全营业、全历程、全层级的预算管理系统，助力客户构建纵横意会的周全预算管理系统，有用推动财务管理转型升级。
粤公网安备 44049102496133号
